用户痛点反馈

供应商用户同各次集团采购、经管人员在协同平台对账

1.     供应商需下载对账单(或扣款单)并加盖公章，将纸质对账单和发票快递给各次集团经管、采购

2.     各经管/采购需扫描对账单(或扣款单)并上传系统，且人工比对系统与纸质对账单(或扣款单)数据是否一致，增加双方作业成本

系统作业流程

1.     在亿签网注册企业电子合同章

2.     供应商用户在协同平台确认对账单(或扣款单)，并加盖企业电子合同章

3.     于开票接口软件中开具发票

4.     电子签章对账单自动链接到各法人的财会系统

和之前作业相比

1.     供应商不需要将对账单(或扣款单)纸质快递给各次集团采购、经管

2.     各次集团采购、经管不需要手工扫描上传对账单(或扣款单)